2024年,市城投公司深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,把经营重点、管控难点作为内审工作着眼点,聚焦机制建设、重点项目、协同联动,充分发挥内部审计防范风险、完善管理和提升效益的作用,坚持以高质量内审助推公司高质量发展。
聚焦机制建设,夯实内审基础。健全公司党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制,董事会下设审计与风险管理委员会,公司主要负责人直接分管内审工作,审计法务部履行内部审计监督职责。制定2024年度内部审计工作计划,持续构建契合公司实际的“1+N”内部审计制度体系,在《内部审计管理办法》的基础上,修订完善《董事会审计与风险管理委员会工作规程》《建设项目预算审核操作规程》《建设项目价款结算审核操作规程》等制度,促进内审工作规范化、标准化、科学化。
聚焦重点项目,强化内审力度。紧密对接审计机关,积极推进政府各类审计整改任务。坚持应审尽审,有计划地推进内部审计全覆盖,根据公司2022至2024年内部审计工作规划,2024年,三次召开所属公司内审进场会,完成对所属交投公司、水投公司、国资公司的预算执行与财务收支审计,继续推进审计整改,做好“下半篇文章”。组织召开公司2024年度预结算审核业务会18次,完成公司和所属公司预算审核项目27个,净审减137.23万元;结算审核项目19个,净审减217.5万元,节约大量项目成本。
聚焦协同联动,提升内审成效。全面梳理内控、风险和合规管理相关制度,制定由67个工作流程图和控制目标、145条风险评估标准、135条合规评价标准组成的公司合规内控管理手册,积极构建相互融合、协同高效的内控管理体系。根据公司《纪检监察机构与内部审计部门协同联动工作方案》,注重纪审联动,协同开展工程建设招标投标领域专项审计、资产评估业务专项督查,强化纪检、审计、法务、财务等公司内部力量,形成整体监督合力,提升审计工作成效。